Semiramis

[csad1098]

Hallo,
kann mir bitte jemand beschreiben, wie bei der Kundenrücksendung die Gutschrift funktioniert.

Vielen Dank, MG

[jk]

neuen Wareneingang:

statt 100 kommt 300 (oder oben ändern in Kunden rücksendung (oder so ähnlich)

dann wieder mit dem Vertriebsauftrag über den Action Button den Aufrag verknüpfen....

in der Mitte siehst du Basis:

dort die Menge reinschreiben, die "wirklich" versendet wurde.(wenn du im Vertriebsauftrag 100 verschickst hast, und 20 als Kundenrücksendung sind, musst du da bei Gesamtmenge 80 reinschreiben.

dann in der MItte in die Sicht Rechnung

bei der Dispositionsmenge schreibst du den Wert (müsste eine negative Zahl sein) der links vonder Dispomenge steht rein.

dann speichern und eine neue Rechnung über den Action Button erstellen.


dann links aktualisieren und due siehst eine neue Rechnung drinnen mit "GS"


fertig

[csad1098]

herzlichen Dank für die rasche Anwort,
cu MG

[jk]

keine Ursache.

wenn du sonst noch fragen hast, poste es einrfach hier rein ...
ich schau gelegentlich rein

[csad1098]

ok:
wenn ich beschaffungsanfragen rauslasse und dann auf beschaffungsangebote geh: dort: aus anfragen erzeugen --> dann zieht es bei mir keinen Preis aus der Preislistung; wenn ich angebot erzeuge schon.

muss ich da den preis selber eingeben, oder ist das so normal??

danke im voraus

[jk]

zuerst die Anfragen starten ....

wichtig bei Liefernaten bei dem konischen Symbol links kannst due mehrer Lieferanten auswählen...

dann Beschaffungsangebote machen (wieder verknüpfen .. und Preisa manuell eintragen)

dann Beschaffungsangebote vergleichen.
beim neu Button Verknüpfen und die Anfragennr. verwenden ...

du verwensest ja keine Preilistungen wenn du die anfragen und angebote machst. Hättest du Listungen hinterlegt macht es ja keinen Sinn, wenn anfragen und angebote machst....


Gruss

[Atlantiz]

dann wieder mit dem Vertriebsauftrag über den Action Button den Aufrag verknüpfen....

in der Mitte siehst du Basis:

dort die Menge reinschreiben, die "wirklich" versendet wurde.(wenn du im Vertriebsauftrag 100 verschickst hast, und 20 als Kundenrücksendung sind, musst du da bei Gesamtmenge 80 reinschreiben.

Ist das wirklich erforderlich, dass man die Menge reinschreibt?

Ich gehe eigentlich immer gleich auf "Mitte Rechnung" korrigiere dort die Menge und gebe danach die Gutschrift aus, funktioniert auch oder?

[jk]

keine Ahnung ob das auch so geht.

mir hats so ein Tutor erklärt ... und hat so bei mir bei der userüberprüfung funktioniert

[Atlantiz]

Ah, danke.

Hast du Semiramis letztes Semester gemacht oder bist du im normalen Semiramis-Kurs und hattest die User-Überprüfung schon?

[jk]

im integrierten dieses semester.

die userüberprüf hatte ich schon